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索引號 43060000/2018-1403657 發布機構 平江縣政府 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-16 公開日期 2018-08-16 公開方式 政府網站

平江縣發展和改革局2017年部門決算說明

來源:縣發改局 日期:2018-08-16 11:06 字號:【
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一、主要職能

根據中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關于印發《平江縣發展和改革局主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(平辦發(2016)46號文件精神,平江縣發展和改革局是平江縣人民政府組成部門,主要負責擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃;指導全縣經濟體制改革;統籌安排全縣投資項目;編制和執行全縣價格改革規劃;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項等。

二、部門預算單位構成

平江縣發展和改革局獨立編制機構1個,獨立核算機構1個,2017年編辦核定編制數58人,其中:行政編制28人,事業編30人。實有在職人員71人,退休人員26人。內設機構有:辦公室、政工人事股、國民經濟綜和運行調節股、經濟體制改革股、固定資產投資股、工業和交通股、農村經濟股、社會發展股和財貿服務股、資源節約和環境保護股、綜合法規股、重大項目稽察辦公室、收費管理股、商品價格管理股、醫藥和旅游價格管理股、行政審批辦公室;二級機構有:平江縣經濟信息中心、平江縣節能監察監測中心、平江縣政府投資項目管理辦公室、平江縣以工代賑辦公室、平江縣價格成本調查隊、平江縣價格認證中心、平江縣價格監督檢查所、平江縣能源辦公室、平江縣區域經濟合作發展辦公室、平江縣價格調節管理辦公室。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,018.09萬元,比上年增加8.63%。總支出1,160.5萬元,比上年減少7.44%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,018.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入967.56萬元,比上年增加9 %。其他收入50.53萬元,比上年增加191.21%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,160.5萬元,其中:一般公共服務支出839.86萬元,比上年增加9.41%。社會保障和就業支出70.39萬元,上年無社會保障和就業支出。農林水支出20萬元,上年無農林水支出。商業服務業等支出160萬元,上年無商業服務業等支出。住房保障支出19.59萬元,上年無住房保障支出。其他支出50.66萬元,比上年減少88.64%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入967.56萬元,比上年增加5.18%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1125.09萬元,比上年減少7.51%。其中:一般公共預算財政撥款支出1109.84萬元,比上年增加44.02%。政府性基金預算財政撥款支出15.25萬元,比上年減少96.58%。

按功能分類如下:一般公共服務支出839.86萬元,比上年增加9.41%。社會保障和就業支出70.39萬元,上年無社會保障和就業支出。農林水支出20萬元,上年無農林水支出。商業服務業等支出160萬元,上年無商業服務業等支出。住房保障支出19.59萬元,上年無住房保障支出。其他支出15.25萬元,比上年減少96.58%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入967.56萬元,比上年增加9%。一般公共預算撥款支出1109.84萬元,比上年增加44.02%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入967.56萬元,比上年增加9%。用于基本支出的收入866.54萬元,比上年增加91.1%。用于項目支出的收入101.02萬元,比上年減少76.73%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1109.84萬元,比上年增加44.02%。按功能分類:一般公共服務支出839.86萬元,比上年增加9.41%。社會保障和就業支出70.39萬元,上年無社會保障和就業支出。農林水支出20萬元,上年無農林水支出。商業服務業等支出160萬元,上年無商業服務業等支出。住房保障支出19.59萬元,上年無住房保障支出。按經濟分類:基本支出866.64萬元,比上年增加83.86%。其中:工資福利支出684.91萬元,比上年增加69.22%。商品和服務支出108.48萬元,比上年增加123.16%。對個人和家庭的補助68.56萬元,比上年增加280.7%。其他資本性支出4.69萬元,上年無其他資本性支出。項目支出243.2萬元,比上年減少18.73%。其中:商品和服務支出243.2萬元,比上年增加18.52%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為51萬元,決算數為31.18萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為21萬元,公務用車運行維護費決算數為9.18萬元,公務用車保有量2輛,公務接待費預算數為30萬元,公務接待費決算數為22萬元,公務接待549批次3843人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少12.89萬元,平江縣發展和改革局按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金年初結轉和結余15.25萬元,本年支出15.25萬元,比上年減少96.58%,項目支出15.25萬元,比上年減少87.66%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年平江縣發展和改革局機關(事業)運行經費財政撥款決算113.17萬元。比2016年增加64.55萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額10萬元,其中:貨物5萬元;服務5萬元;本年度政府采購實際采購總額8.62萬元,其中:貨物4.69萬元;服務3.93萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派等機關的行政運行、一般行政管理事務、專項業務活動等支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

附件:2017年度平江縣發展和改革局部門決算公開表格.xls

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